| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL | ||
| Número da Liquidação: | 0000123/2018 | Data da Liquidação: | 22/06/2018 |
| Número do Empenho: | 0000043/2018 | ||
| Beneficiário: | POSTO ANTARES LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 36.315.166/0001-44 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | REFERENTE AO PAGAMENT DE DESPESAS REALIZADAS COM FORNECIMENTO CONBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | ||
| Valor: | R$ 1.807,16 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||
| Programa: | 0001 - Processo Legislativo | ||
| Ação: | 2.001 - Manutenção das Atividades da Ação Legislativa | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000001/2018 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000001/2018 |
| Processo: | 0000019/2018 | ||