| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL | ||
| Número da Liquidação: | 0000247/2019 | Data da Liquidação: | 09/09/2019 |
| Número do Empenho: | 0000113/2019 | ||
| Beneficiário: | POSTO E AUTO SERVIÇO PINHO LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 31.690.779/0001-48 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, EM VIAGEM REALIZADA PARA BH-MG, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE JULHO/2019. | ||
| Valor: | R$ 100,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||
| Programa: | 0001 - Processo Legislativo | ||
| Ação: | 2.001 - Manutenção das Atividades da Ação Legislativa | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000107/2019 | ||