| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL | ||
| Número do Pagamento: | 0000247/2019 | Data do Pagamento: | 11/07/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000185/2019 | Número do Empenho: | 0000083/2019 |
| Beneficiário: | AMERICO APARECIDO FERRARINI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM DIÁRIAS INTERESTADUAIS AO SERVIDOR, CORRESPONDENTE VIAGEM PARA BH-MG, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE JULHO/2019, CONFORME BOLETIM ANEXO. | ||
| Valor: | R$ 1.989,00 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Programa: | 0001 - Processo Legislativo | ||
| Ação: | 2.001 - Manutenção das Atividades da Ação Legislativa | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Processo: | 0000039/2019 | ||