| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL | ||
| Número do Pagamento: | 0000439/2019 | Data do Pagamento: | 14/11/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000330/2019 | Número do Empenho: | 0000145/2019 |
| Beneficiário: | AUTO POSTO VERONA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 00.911.111/0001-50 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL EM VIAGEM REALIZADA PARA BH - MG, NO PERÍODO DE 29/10 À 01/11/2019. | ||
| Valor: | R$ 275,36 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||
| Programa: | 0001 - Processo Legislativo | ||
| Ação: | 2.001 - Manutenção das Atividades da Ação Legislativa | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Processo: | 0000167/2019 | ||