| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA MUNICIPAL | ||
| Número do Pagamento: | 0000172/2007 | Data do Pagamento: | 23/05/2007 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000116/2007 | Número do Empenho: | 0000026/2007 |
| Beneficiário: | AMERICO APARECIDO FERRARINI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM VIAGEM PARA PORTO SEGURO-BA, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE ABRIL, BEM COMO, PAGAMENTO DA DESPESA COM VIAGEM PARA GOVER. VALADARES - MG, NO PERÍODO DE 11 A 14/05/2007, AMBAS COM COMBUSTÍVEL. | ||
| Valor: | R$ 145,01 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 00500 - Recursos Próprios | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 333903099000 - DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0030 - PROCESSO LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000024/2007 | ||